| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20200023 |
22.5.2020 |
Posuvné predeľovacie dvere KD |
Jaroslav Pilek - JP INTERIER |
48136662 |
1 644,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200035 |
2.9.2020 |
Polica, skriňa, doprava a montáž - MŠ |
Jaroslav Pilek - JP INTERIER |
48136662 |
624,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220011 |
2.3.2022 |
Oprava zásuvky - kuchynská linka byt č. 8 v NBD č. 379 |
Jaroslav Pilek - JP INTERIER |
48136662 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220017 |
29.3.2022 |
Nábytok kancelárie - OcÚ |
Jaroslav Pilek - JP INTERIER |
48136662 |
8 226,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300070793 |
14.2.2023 |
Čistiace prostriedky |
Dr.Max 100 s.r.o. |
48115860 |
79,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190032 |
28.1.2020 |
Geodetická činnosť (vytýčenie hranice u Mockov) |
Vladimír Fašánek - Geodézia Myjava |
48056111 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200004 |
4.3.2020 |
Geodetické práce oddelenie pozemku s vyznačením p.č. 25508/21 - chodník U Dugov |
Vladimír Fašánek - Geodézia Myjava |
48056111 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2022 |
29.6.2020 |
Vytýčenie hraníc |
Vladimír Fašánek - Geodézia Myjava |
48056111 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20200024 |
2.9.2020 |
Geodetické práce, vytýčenie pozemku p.č. 22385/38 |
Vladimír Fašánek - Geodézia Myjava |
48056111 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200072 |
19.10.2020 |
Tabuľa iPAINT NOW MAGNETIC BOARD 207x140CM - ZŠ |
iPAINT s.r.o. |
48052868 |
389,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022003 |
2.5.2022 |
Spílenie stromu |
Vladimír Šípoš |
48046469 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016017 |
10.2.2016 |
Montáž, rekonštrukciu a údržbu vyhradeného technického zariadenia elektrického. |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
857,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016/049 |
18.5.2016 |
Montáž, rekonštrukciu a údržbu vyhradeného technického zariadenia elektrického |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
252,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016/091 |
8.9.2016 |
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
273,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/011 |
13.1.2017 |
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
214,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/079 |
5.10.2017 |
Montáž, rekonštrukcia a údržbu vyhradeného technického zariadenia elektrického |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
398,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017118 |
8.12.2017 |
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
272,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018046 |
3.8.2018 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
222,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018082 |
22.10.2018 |
Oprava a údržba obecného rozhlasu a verejného osvetlenia |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
299,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/117 |
10.1.2019 |
Oprava a údržba verejného osvetlenia |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
322,00 EUR |