Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2032 | 26.10.2020 | Spevnená plocha pri bytových domoch Rudník parcela č. 22394/1 | Elzempra spol. s r.o. | 47182300 | 3 430,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020200067 | 9.12.2020 | Spevnená plocha pri bytových domoch Rudník, p.č.:22394/1 | Elzempra spol. s r.o. | 47182300 | 3 430,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020210001 | 3.2.2021 | Elektromontážna práce - zisťovanie poruchy (7.1.2021,8.1.2021) | Elzempra spol. s r.o. | 47182300 | 661,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020210019 | 28.4.2021 | Zberné miesto - zemné práce s malým bagrom | Elzempra spol. s r.o. | 47182300 | 335,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020230018 | 15.3.2023 | Demontáž vedenia pre vonkajšie osvetlenie smer Machlové, prenájom montážnej plošiny | Elzempra spol. s r.o. | 47182300 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020230047 | 9.11.2023 | Zemné práce malým bagrom | Elzempra spol. s r.o. | 47182300 | 338,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020230077 | 13.11.2023 | Zemné práce malým bagrom | Elzempra spol. s r.o. | 47182300 | 62,50 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | MY104/2015 | 23.7.2015 | Zber, odvoz, skladovanie triedeného biologického odpadu z kuchynských zariadení | ALATERE, s.r.o. | 47158166 | 20,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2016 | 28.5.2020 | Chladničky a príslušenstvo do KD | JM Elektro s.r.o. | 47137622 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 20063 | 4.6.2020 | Chladničky Polair DM114 SD - s posuvnými presklenými dverami | JM Elektro s.r.o. | 47137622 | 3 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23020262 | 9.11.2023 | Vlajky | Ľuboš Dulík | 47130971 | 32,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2014 | 14025 | 15.8.2014 | Džbániky do výdajne pri MŠ | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 27,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1408056 | 23.9.2014 | Inventár do výdajne ŠJ | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811044 | 13.11.2018 | Nábytok ZŠ | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 510,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2203107 | 29.3.2022 | Sedačky a taburetky - ZŠ | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 646,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2016 | 1645 | 10.10.2016 | Urbanistická | Expensa spol. s r.o. | 47056070 | |
| Detail | Faktúra došlá | 102016047 | 14.12.2016 | Urbanistická štúdia s riešením využitia pozemkov - Lokalita pri lese | expensa spol. s r.o. | 47056070 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102019025 | 12.9.2019 | Projekt pre územné rozhodnutie pre stavu "Infraštruktúra IBV Rudník", Požiarna ochrana pre... | expensa spol. s r.o. | 47056070 | 1 548,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170154 | 1.12.2017 | Oprava MK(u Blahov, most u Porubských) | VOCH s.r.o. | 47030241 | 1 040,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170156 | 1.12.2017 | Oprava MK (u Blahov, most u Porubských) | VOCH s.r.o. | 47030241 | 999,60 EUR |