Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2021072 | 16.11.2021 | Vypracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia chodníka popri ceste III/1208 v obci... | Ing. Petra Vráblová Bilková | 47965622 | 850,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190024 | 12.9.2019 | Učebnice na anglický jazyk - ZŠ | SABKA s.r.o. | 47955236 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2000024 | 30.9.2020 | Učebnice - ZŠ | SABKA s.r.o. | 47955236 | 261,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV210041 | 13.9.2021 | Učebnice matematiky - ZŠ | SABKA s.r.o. | 47955236 | 195,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220031 | 27.9.2022 | Knihy do ZŠ | SABKA s.r.o. | 47955236 | 173,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220032 | 27.9.2022 | Učebnice, zošity do ZŠ | SABKA s.r.o. | 47955236 | 219,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220041 | 24.10.2022 | Učebnice, pracovné zošity - ZŠ | SABKA s.r.o. | 47955236 | 218,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220041 | 27.10.2022 | Pracovné zošity a učebnice ZŠ | SABKA s.r.o. | 47955236 | 218,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220040 | 27.10.2022 | Busy Bee - pracovné zošity ZŠ | SABKA s.r.o. | 47955236 | -219,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230034 | 10.11.2023 | Učebnice ZŠ | SABKA s.r.o. | 47955236 | 203,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302002205 | 2.10.2020 | Termomisky, termoboxy | Papírenské zboží s.r.o. | 47900865 | 26,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 402112718 | 26.10.2021 | Menu box - ŠJ | Papírenské zboží s.r.o. | 47900865 | 50,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51549 | 19.1.2016 | Hračky do MŠ | DaRya, s.r.o. | 47849592 | 86,97 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2313 | 30.5.2023 | Komplexná regenerácia umelého trávnika | SAGANSPORT s.r.o. | 47846470 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20230153 | 9.11.2023 | Komplexná regenerácia umelého trávnika | SAGANSPORT s.r.o. | 47846470 | 1 596,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19VF00226 | 14.11.2019 | Údržba budovy - Hasičská zbrojnica | BAUCO Myjava s. r. o. | 47815418 | 218,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150099 | 2.6.2015 | 1.DIEL CD, 2. DIEL CD, 3. DIEL CD - PREZENTÁCIE | Microitem v.o.s. | 47779110 | 59,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018353 | 21.11.2018 | Catering - ZŠ | Miroslav Báto - GASTROCENTRUM | 47572973 | 187,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019428 | 10.1.2020 | Prenájom miestnosti | Miroslav Báto - GASTROCENTRUM | 47572973 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022371 | 3.11.2022 | Strava na voľby 29.10.2022 | Miroslav Báto - GASTROCENTRUM | 47572973 | 57,60 EUR |