| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20210781 |
18.8.2021 |
Licencia na užívanie softwéru |
TENDERnet s.r.o. |
50139088 |
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
42/ZML/DOD/2022 |
23.9.2022 |
Využívanie systému TENDERnet |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
275,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220960 |
27.9.2022 |
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období 06.08.2022-05.08.2023 |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
330,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Autorský zákon |
95/ZML/HLZ/2023 |
13.3.2023 |
Licenčná zmluva na software Prolex |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
|
| Detail |
Zmluva Autorský zákon |
96/ZML/HLZ/2023 |
13.3.2023 |
Licenčná zmluva na software Enex |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20230378 |
18.4.2023 |
Licencia na využívanie softvéru Enex na obdobie 12 mesiacov odo dňa uzatvorenia licenčnej... |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230377 |
18.4.2023 |
Licencia na využívanie softvéru Prolex na obdobie 12 mesiacov odo dňa uzatvorenia licenčnej... |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231077 |
12.9.2023 |
Verejné obstarávanie : Dodávka zemného plynu |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231019 |
12.9.2023 |
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet od 06.08.2023-05.8.2024 |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231138 |
8.11.2023 |
Implementácia - Elektrina, Plyn |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231330 |
13.11.2023 |
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky: Dodávka elektriny |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
240,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
40/2018 |
30.1.2018 |
Zriadenie a prevádzka zberného miesta kolektívneho systému Eltma |
ELT Management Company Slovakia s.r.o. |
50096273 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1020200002 |
6.3.2020 |
Sitko do výlevky - ZŠ |
Api-Myjava, s.r.o. |
50005651 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180049 |
13.8.2018 |
Skrinka do šatne, regál na postieľky, posuvné predeľovacie dvere, krycie dosky do MŠ |
Jaroslav Pilek - JP INTERIER |
48136662 |
2 491,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190053 |
12.9.2019 |
Detský plot z drevotriesky |
Jaroslav Pilek - JP INTERIER |
48136662 |
456,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200023 |
22.5.2020 |
Posuvné predeľovacie dvere KD |
Jaroslav Pilek - JP INTERIER |
48136662 |
1 644,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200035 |
2.9.2020 |
Polica, skriňa, doprava a montáž - MŠ |
Jaroslav Pilek - JP INTERIER |
48136662 |
624,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220011 |
2.3.2022 |
Oprava zásuvky - kuchynská linka byt č. 8 v NBD č. 379 |
Jaroslav Pilek - JP INTERIER |
48136662 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220017 |
29.3.2022 |
Nábytok kancelárie - OcÚ |
Jaroslav Pilek - JP INTERIER |
48136662 |
8 226,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300070793 |
14.2.2023 |
Čistiace prostriedky |
Dr.Max 100 s.r.o. |
48115860 |
79,22 EUR |
Slovensky
