| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670105234 |
12.4.2021 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
42.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
21/011 |
7.4.2021 |
Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti verejného obstarávania... |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5612955859 |
29.3.2021 |
Mobily od 17.3.2021 - 16.4.2021 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
60.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180033 |
29.3.2021 |
Prepravné náklady za vývoz črepov |
Zberné suroviny a.s. Žilina |
50634518 |
60.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2107 |
26.3.2021 |
Čistiareň odpadových vôd pri NBD |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
5/12/2021 |
26.3.2021 |
Testovanie dňa 9.4.2021, 23.4.2021 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
02021003 |
24.3.2021 |
Kovové stojany na tabule na ukladanie odpadu |
Ľubomír Marko |
32719230 |
452.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211040277 |
24.3.2021 |
Voda za obdobie 11.2.21-10.3.21 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
18.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211040278 |
24.3.2021 |
Voda za obdobie od 11.2.21-10.3.21 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
153.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211040279 |
24.3.2021 |
Voda za obdobie od 11.2.21-10.3.2021 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
79.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211040280 |
24.3.2021 |
Voda za obdobie od 11.2.2021-10.3.2021(Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
80.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913086345 |
24.3.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 7.1.2021-28.2.2021 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
149.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210207 |
24.3.2021 |
Poskytnutie služieb MOM za mesiac február 2021 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
440.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0210010 |
24.3.2021 |
Úprava terénu strojom JCB4CX |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8278961209 |
24.3.2021 |
Telefóny od 1.3.2021-31.3.2021 (6215620,6215624,6215625) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310413 |
24.3.2021 |
Vypracovanie potvrdenia k projektu 1310412 "Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia... |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
58.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210064 |
24.3.2021 |
Notebook - ZŠ |
NEMOSOFT, views, s.r.o. |
46 431 713 |
591.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214135277 |
24.3.2021 |
Voda za obdobie od 6.2.21-5.3.21 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012100271 |
24.3.2021 |
Vývoz KO, uloženie zmesového komunálneho odpadu, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
1,301.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4013100032 |
24.3.2021 |
Finančná spoluúčasť na testovaní COVID-19 za občanov obce Rudník |
Mesto Myjava |
00309745 |
259.00 EUR |
Slovensky
