| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4211017205 |
19.2.2021 |
Voda za obdobie od 11.01.21-10.02.21 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
81.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021009 |
19.2.2021 |
Vyhotovenie geodetických prác - oddelenie pozemku parc.č. 19552/2, 19535/2, 19672/5, 19656/7-9,... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
497.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101060 |
19.2.2021 |
Plastová nádoba 120 l zelená |
MEVA-SK s.r.o. |
31681051 |
415.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191246760 |
16.2.2021 |
Mlieko, tvaroh - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
9.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100044 |
16.2.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
49.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100008 |
16.2.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
38.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670102117 |
16.2.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
110.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670101620 |
16.2.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
97.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
21026 |
16.2.2021 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
59.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670101625 |
16.2.2021 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
91.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670101166 |
16.2.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
81.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20210100 |
16.2.2021 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
50.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012100065 |
16.2.2021 |
Predaj posypového materiálu |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
228.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913041872 |
16.2.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-14.01.2021 (Rudník 96) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
1.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214075919 |
16.2.2021 |
Voda za obdobie od 6.1.2021-5.2.2021 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210140 |
16.2.2021 |
Poskytnutie služieb MOM |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
151.52 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
2/12/2021 |
12.2.2021 |
Testovanie na COVID-19 dňa 12.2.2021 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2104 |
10.2.2021 |
Odber a rozbor vody na ČOV AT 120 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8277110939 |
10.2.2021 |
Telefóny od 01.01.2021-31.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21455 |
10.2.2021 |
Potvrdenie |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
6.60 EUR |
Slovensky
