| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2913197495 |
18.8.2021 |
Elektrina za obdobie od 01.07.2021-31.07.2021 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-123,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214426227 |
18.8.2021 |
Voda za obdobie od 06.07.2021-05.08.2021 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102101264 |
18.8.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
297,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20211343 |
17.8.2021 |
Aku sada, rozbrusovačka, píla benzínová, reťaz, vysávač |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
1 291,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210307 |
17.8.2021 |
Zber a preprava VŽP |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210333 |
17.8.2021 |
Zber a preprava VŽP |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
18,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
16082021 |
17.8.2021 |
Zmluva o nájme priestorov pre účely osadenia a prevádzkovania telekomunikačného zariadenia |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2116 |
17.8.2021 |
Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ a SŠ - Obstaranie gastro zariadení do ŠJ pri... |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
7 286,28 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
122-002/2021/A/01 |
30.7.2021 |
Prenájom KD |
Jarmila Konečníková |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
119-002/2021/A/01 |
27.7.2021 |
Prenájom KD - svadba 28.8.2021 |
Ľubica Poláková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20210716 |
23.7.2021 |
Výmena sietí na multifunkčnom ihrisku |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
1 729,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211145194 |
23.7.2021 |
Voda za obdobie od 11.06.21 - 10.07.21 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
108,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211145193 |
23.7.2021 |
Voda za obdobie od 11.06.21 -10.07.21 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
91,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211145192 |
23.7.2021 |
Voda za obdobie od 18.7.21 - 2.8.21 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
171,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021428 |
23.7.2021 |
Vývoz ČOV AT pri NBD |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
246,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412408531 |
23.7.2021 |
Vrecia na plastový odpad |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211102613 |
23.7.2021 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
00178454 |
14,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212205810 |
23.7.2021 |
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214366607 |
23.7.2021 |
Voda za obdobie od 5.4.21 - 4.7.21 (Rudník 3) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
12,17 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
174/2021/NB |
23.7.2021 |
Prenájom bytu v bude ZŠ |
Monika Malcová |
|
|