| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1210077 |
8.2.2021 |
Aktualizácia programov za rok 2021 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800015115 |
8.2.2021 |
Obnovenie prevádzkovej plomby |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
29.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101709 |
8.2.2021 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos... |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021039 |
8.2.2021 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT Rudník za mesiac január 2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210012 |
8.2.2021 |
Správa IT Infraštruktúry |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
004 |
4.2.2021 |
Dodatok k Zmluve o zriadení spoločnej obecnej úradovne |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
1/12/2021 |
4.2.2021 |
Testovanie v piatok dňa 5.2.2021 v čase od 14:00 hod. do 22:00 hod. |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670100504 |
3.2.2021 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
133.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670100507 |
3.2.2021 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
16.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191236244 |
3.2.2021 |
Mlieko, tvaroh ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
7.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102002618 |
3.2.2021 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
63.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012100022 |
3.2.2021 |
Posýpanie miestnych komunikácií |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
369.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012100036 |
3.2.2021 |
Vývoz KO, uloženie zmesového kom. odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
509.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707205243 |
3.2.2021 |
Zemný plyn od 01.02.2021-28.02.2021 (Rudník1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
911.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101000196 |
3.2.2021 |
Aktualizácia+servis k prog. ŠJ4 za obdobie od 13.01.2021 do 12.01.2022 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021021413 |
3.2.2021 |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100007 |
3.2.2021 |
Zimná údržba - odhŕňanie snehu (13.1.2021,14.1.2021,18.1.2021,19.1.2021,20.1.2021,29.1.2021) |
LARADE s.r.o. |
52164667 |
1,394.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560374228 |
3.2.2021 |
Mesačný poplatok za mobily od 17.1.2021-16.2.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
62.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22101043 |
3.2.2021 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
595.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021011445 |
3.2.2021 |
Výkon zodpovednej osoby za 01/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
Slovensky
