| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018172 |
13.8.2018 |
Zber, doprava a separácia triedeného odpadu za júl 2018 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
112.80 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
8/2018/A |
3.8.2018 |
Prenájom KD |
Jana Pardavá |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180936 |
3.8.2018 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
27.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011801000 |
3.8.2018 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
826.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018084732 |
3.8.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018046 |
3.8.2018 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
222.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7254175869 |
3.8.2018 |
Plyn za obdobie od 01.08.2018-31.08.2018 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
473.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7254175870 |
3.8.2018 |
Plyn za obdobie od 01.08.2018-31.08.2018 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
481.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181132220 |
1.8.2018 |
Voda za obdobie od 11.6.2018-10.7.2018 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
30.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181132221 |
1.8.2018 |
Voda za obdobie od 11.6.2018-10.7.2018 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
137.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181132222 |
1.8.2018 |
Voda za obdobie od 11.6.2018-10.7.2018 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
58.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181132223 |
1.8.2018 |
Voda za obdobie od 11.6.2018-10.7.2018 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
62.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4/2018 |
1.8.2018 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie " Rekonštrukcia bývalej MŠ v Obci Rudník na byt " |
Ing. MILAN ANTOLÍK - Minor |
17483425 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2182204966 |
1.8.2018 |
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy, Evidencia dochádzky detí MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
31.7.2018 |
Mobily : 0905127630, 0908394554, 0911899227 za obdobie od 17.7.2018-16.8.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
35.56 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
135/2018/NB |
27.7.2018 |
Prenájom bytu |
Monika Malcová |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
72/2018 |
27.7.2018 |
Poskytnutie dotácie |
SOCIÁLNE SLUŽBY MYJAVA, n.o. |
36 119 610 |
130.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
136/2018/NB |
27.7.2018 |
Prenájom bytu č. 4 v NBD č. 380 |
Jana Martáková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20180588 |
25.7.2018 |
Zber a preprava VŽP |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180624 |
25.7.2018 |
Zber a preprava VŽP |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
Slovensky
