| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1828 |
11.7.2018 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7135991039 |
11.7.2018 |
Plyn za obdobie od 01.07.2018-31.07.2018 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
473.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7135991040 |
11.7.2018 |
Plyn za obdobie od 01.07.2018-31.07.2018 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
481.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101800998 |
11.7.2018 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
381.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018465 |
11.7.2018 |
Prevádzkovanie ČOV AT 120 za jún 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111800269 |
11.7.2018 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
317.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018017 |
10.7.2018 |
Autorské a licenčné poplatky za 2Q 218, servisný poplatok, práce podľa pracovných výkazov |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
2,531.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018073124 |
10.7.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1182205096 |
4.7.2018 |
Triedna kniha MŠ, Evidencia dochádzky MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
12.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181103023 |
3.7.2018 |
Voda za obdobie od 11.05.2018-10.06.2018 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
73.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181103022 |
3.7.2018 |
Voda za obdobie od 11.05.2018-10.06.2018(Rudník č.380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
62.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181103021 |
3.7.2018 |
Voda za obdobie od 11.05.2018-10.06.2018 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
142.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670821411 |
3.7.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
51.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670821072 |
3.7.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
20.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670821079 |
3.7.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
50.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180791 |
3.7.2018 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
50.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19./18 |
29.6.2018 |
Oprava PS-12 (DHZ) |
Ľubomír Pavelka |
44705841 |
206.88 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
134/2018/NB |
29.6.2018 |
Nájom bytu |
Nikola Arbetová |
|
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
10/2018/NNP |
29.6.2018 |
Nájom nebytových priestorov |
5J Projekt, s.r.o. |
51750830 |
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
1 |
28.6.2018 |
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 9/2016/NNP |
Ing. Jakub Jurič |
|
|
Slovensky
