| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1827 |
27.6.2018 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie - elektroenergetika |
EP Servis s.r.o. |
47981041 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000004621 |
27.6.2018 |
Voda za obdobie od 11.5.2018-10.6.2018 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018122 |
27.6.2018 |
Dovoz a odvoz košikárskych výrobkov na Nevšedné podoby prútia 2018 na trase Morkovice (ČR) -... |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
7/2018/A |
26.6.2018 |
Nájom nebytových priestorov |
Peter Dinžík |
|
|
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
146/2018 |
26.6.2018 |
Zriadenie vecného bremena |
Zdenko Viskup |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1826 |
25.6.2018 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
038-2018/10 |
25.6.2018 |
VW Cady MY 112 AS |
Marek Maliarik |
32718764 |
579.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018037 |
25.6.2018 |
Kosenie miestnych komunikácií |
Obec Jablonka |
00309591 |
510.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180604 |
25.6.2018 |
Vypracovanie urbanistickej štúdie "Rudník, lokalita IBV Machlové" |
ArchPoint s.r.o. |
47540711 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0922018 |
25.6.2018 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov - MŠ, ZŠ |
Peter Špaček |
37527231 |
40.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0912018 |
25.6.2018 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov |
Peter Špaček |
37527231 |
300.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180989 |
25.6.2018 |
Vrecká na prezuvky - MŠ |
MATAYA.SK s.r.o. |
50805371 |
11.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
105/2018 |
25.6.2018 |
Činnosť technika PO za mesiace január - jún 2018 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
64.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1804069699 |
25.6.2018 |
Predškolská výchova č. 1/2018-2/2018 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018011 |
25.6.2018 |
Kominárske práce, kontrola a čistenie komínov ZŠ, MŠ, NBD č. 379,380,381,382 |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4019800035 |
25.6.2018 |
Vystúpenie FS KOPA |
Mesto Myjava |
00309745 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
701310299 |
25.6.2018 |
Vývoz a likvidácia fekálií v ČOV |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
77.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19 |
25.6.2018 |
Didaktická pomôcka - tabuľa |
Kotulič Petr |
66925797 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
701310312 |
25.6.2018 |
Vývoz a likvidácia fekálií |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
231.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0011008478 |
25.6.2018 |
Trofeje, štítky - ZŠ |
Victory sport, spol. s r.o. |
35774282 |
48.19 EUR |
Slovensky
