| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
SK00153872 |
21.11.2018 |
Perá - ZŠ |
National Pen |
|
97,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181212912 |
21.11.2018 |
Voda za obdobie od 11.09.2018-10.10.2018 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181210932 |
21.11.2018 |
Voda za obdobie od 1.09.2018-10.10.2018 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
126,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181210933 |
21.11.2018 |
Voda za obdobie od 11.09.2018-10.10.2018 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
50,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181210934 |
21.11.2018 |
Voda za obdobie od 11.09.2018-10.10.2018 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
59,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1843 |
20.11.2018 |
Hry do MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
178,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1841 |
19.11.2018 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1842 |
19.11.2018 |
Čistenie kanalizácie 9 RD |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670835790 |
16.11.2018 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
113,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670832167 |
16.11.2018 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
42,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20181361 |
16.11.2018 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
71,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670832285 |
16.11.2018 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
49,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191058004 |
16.11.2018 |
Mliečne výrobky ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
5,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191058005 |
16.11.2018 |
Mlieko, maslo - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
44,44 EUR |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
PHZ-OPK1-2018-001471-003 |
13.11.2018 |
Dotácia na projekt :"Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice" |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
20 767,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191064402 |
13.11.2018 |
Mlieko, maslo - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
58,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191064401 |
13.11.2018 |
Mlieko, tvaroh - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
4,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670834777 |
13.11.2018 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
81,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670834719 |
13.11.2018 |
Mrazené potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
21,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18240 |
13.11.2018 |
Pohľadnica k 70. výročiu školy v Rudníku |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
30,00 EUR |