| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4181176388 |
24.9.2018 |
Voda za obdobie od 11.8.2018-10.9.2018(Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
76,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670827529 |
20.9.2018 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
13,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670827461 |
20.9.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
42,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201801895 |
20.9.2018 |
Prvouka pre druhákov na CD |
AITEC,s.r.o. |
43829171 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018629 |
20.9.2018 |
Prečistenie ČOV Rudník - uvoľnenie prepadu z aktivácie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
50,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1835 |
17.9.2018 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
11/2018/A |
14.9.2018 |
Prenájom nebytových priestorov |
Mgr. Adela Viskupová "NA NÁTONÍ" |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3101801303 |
12.9.2018 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
134,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111800306 |
12.9.2018 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
116,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18090013 |
12.9.2018 |
CD s leteckými fotografiami |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
76,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1834 |
11.9.2018 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4184455106 |
11.9.2018 |
Voda za obdobie od 06.08.2018-05.09.2018 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191049595 |
11.9.2018 |
Potraviny |
RAJO a.s. |
31329519 |
3,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191049596 |
11.9.2018 |
Potraviny |
RAJO a.s. |
31329519 |
81,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018010 |
11.9.2018 |
Vypracovanie PD včetne rozpočtu na akcie : oprava parkiet v KD, výmena dverí v KD, výmena... |
Ing. Fedor Siváček - Stavebné projekty |
32715943 |
1 070,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1833 |
10.9.2018 |
ČOV |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
180626 |
10.9.2018 |
Kompresor,... |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
826,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020182864 |
10.9.2018 |
Odev proti hmyzu, svietidlo |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
327,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20182235 |
10.9.2018 |
Pilčícky set, havarijná súprava, záchranné koleso, bezpečnostný pás |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
516,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201803 |
10.9.2018 |
Montáž plechovej strešnej krytiny, montáž plechových líšt, hrebenáčov, ... |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
4 500,00 EUR |