| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20180127 |
23.4.2018 |
Inzercia podujatia "Nevšedné podoby prútia" v Kopaničiar exprese č. 10. a č.11/2018 |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
99.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018003 |
16.4.2018 |
Prehŕňanie a vytláčanie snehu |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
3,174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111800161 |
16.4.2018 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
101.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101800428 |
16.4.2018 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
105.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011800314 |
16.4.2018 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke , zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
770.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2078010019 |
16.4.2018 |
Obrázky zo Slovenska |
MiniM s.r.o. |
36270253 |
25.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000282334 |
16.4.2018 |
Poplatok za vyjadrenie k urbanistickej štúdii |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23022018 |
16.4.2018 |
Odborný seminár Aktuálna legislatíva a problémy v školskom stravovaní |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811049177 |
16.4.2018 |
Elektrina Rudník č. 1(01.02.2018-28.02.2018) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-16.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8203930518 |
16.4.2018 |
Telefóny za obdobie 01.02.2018-28.02.2018 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
72.23 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
MY115/2018 |
11.4.2018 |
Zber, odvoz, skladovanie triedeného biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného... |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1819 |
10.4.2018 |
Rozbor vody na ČOV |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1820 |
10.4.2018 |
Revízie komínov v NBD č. 379, 380, 381 a 382, ZŠ a MŠ |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
38 172 |
10.4.2018 |
Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1011133 |
9.4.2018 |
Ovocie a zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
155.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191013218 |
9.4.2018 |
Mlieko, maslo |
RAJO a.s. |
31329519 |
59.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
18173 |
9.4.2018 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
138.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180420 |
9.4.2018 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
61.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670811356 |
9.4.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
59.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670811301 |
9.4.2018 |
Mrazené rybie filé |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
38.16 EUR |
Slovensky
