| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018010 |
9.4.2018 |
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického |
Anton Šipold - ELASON |
30743231 |
394.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018-111 |
9.4.2018 |
Kanalizácia pri KD |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
44188013 |
154.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1807580 |
9.4.2018 |
Verejný rozhlas rok 2018 - verejný prenos |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2018 |
9.4.2018 |
Oprava a výmena drevenej časti na detskej preliezačke pri OcÚ |
Ján Mizerák |
32718713 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7313903064 |
9.4.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 1.4.2018-30.4.2018 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
473.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7313903065 |
9.4.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 1.4.2018-30.4.2018 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
481.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/18 |
3.4.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Pro Gymnik |
36069639 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
3.4.2018 |
Mobily za obdobie 17.3.2018-16.4.2018 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
35.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1818 |
27.3.2018 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000063878 |
27.3.2018 |
Voda za obdobie od 11.2.2018-10.03.2018 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
128.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000076164 |
27.3.2018 |
Voda za obdobie od 11.2.2018-10.03.2018 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000085183 |
27.3.2018 |
Voda za obdobie od 11.2.2018-10.3.2018 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191011505 |
27.3.2018 |
Mieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
7.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180344 |
27.3.2018 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
62.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191009895 |
27.3.2018 |
Mlieko a maslo |
RAJO a.s. |
31329519 |
65.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670809278 |
27.3.2018 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
86.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670809163 |
27.3.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
78.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
180100755 |
27.3.2018 |
potraviny |
J&B Unique SK s.r.o. |
35928182 |
49.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670810204 |
27.3.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
27.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670810240 |
27.3.2018 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
11.41 EUR |
Slovensky
