| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
17/2018/A |
21.12.2018 |
Prenájom nebytového priestoru v KD |
Vladislav Petrák |
|
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
ZSE/0042019/O |
21.12.2018 |
Zabezpečenie a financovanie triedeného zberu komunálneho odpadu |
ELEKOS |
37857690 |
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
OE/004-2019/O |
21.12.2018 |
Spolupráca pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových... |
ELEKOS |
37857690 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
04 |
21.12.2018 |
Prenájom nebytových priestorov a služieb spojených s ich užívaním zo dňa 27.8.1996 |
Roman Svinkásek |
32 72 13 15 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0801180617 |
21.12.2018 |
Stavebné práce "Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Rudník" |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
98 243,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011801891 |
20.12.2018 |
Údržba miestnych komunikácií |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
532,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181247605 |
20.12.2018 |
Voda za obdobie 11.11.2018-10.12.2018 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
17,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181247606 |
20.12.2018 |
Voda za obdobie od 11.11.2018-10.12.2018 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
130,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181247607 |
20.12.2018 |
Voda za obdobie od 11.11.2018-10.12.2018 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181247608 |
20.12.2018 |
Voda za obdobie od 11.11.2018-10.12.2018 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1011555 |
20.12.2018 |
Zelenina - ŠJ |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
58,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191074087 |
20.12.2018 |
Mlieko, maslo - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
58,43 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
463/2018 |
19.12.2018 |
Bezdrôtový rozhlas Rudník - kopanice |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
180115 |
19.12.2018 |
Zemné práce strojom, dovoz kameňa, odvoz hliny PVC rúra, výrez asfaltu, pomocné práce,... |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
2 469,12 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
464/2018 |
19.12.2018 |
Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice - výmena strešnej krytiny a odkvapového systému |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0801180627 |
18.12.2018 |
Stavebné práce v zmysle ZoD č. 68/2018/08421 a obj. č. 1844 Komunikácia - u Porubských,... |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
20 827,69 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
_001 |
18.12.2018 |
Rekonštrukcia MK Rudník u Mockov č. 33c |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1846 |
18.12.2018 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670839321 |
18.12.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
52,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670839356 |
18.12.2018 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
43,32 EUR |