| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2182206266 |
10.9.2018 |
Zápisný lístok, triedna kniha, ... |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
48.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181158286 |
10.9.2018 |
Voda za obdobie 11.7.2018-10.8.2018 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
25.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018091383 |
10.9.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8215945868 |
10.9.2018 |
Tel. 034/6215624, 6215620, net za obdobie od 1.9.2018-30.9.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811156963 |
10.9.2018 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2018-31.8.2018 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-79.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7318980019 |
10.9.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 01.09.2018 - 30.09.2018 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
473.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7318980020 |
10.9.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 1.9.2018-30.9.2018 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
481.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8801077679 |
10.9.2018 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
532.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018609 |
10.9.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie august 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
10/2018/A |
7.9.2018 |
Prenájom nebytových priestorov |
Ing. Jana Zemanová |
|
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
302/2018 |
7.9.2018 |
Spolupráca pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových... |
ELEKOS |
37857690 |
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
303/2018 |
7.9.2018 |
Zabezpečenie a financovanie triedeného zberu komunálneho odpadu |
ELEKOS |
37857690 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1831 |
7.9.2018 |
Kontrola ihrísk |
AGGER, s.r.o. |
45982007 |
198.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1832 |
7.9.2018 |
Školský nábytok |
Insgraf s.r.o. |
|
495.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670826607 |
7.9.2018 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
6.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670825965 |
7.9.2018 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
120.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670825859 |
7.9.2018 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
230.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180284 |
24.8.2018 |
Šatníková skriňa - PZ |
Pavol Ferianec FEPA |
11 873 299 |
1,000.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
24.8.2018 |
Mobily: 0905/127 630, 0908/394 554, 0911/899 227 (17.8.2018-16.9.2018) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
36.34 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
9/2018/A |
23.8.2018 |
Prenájom nebytových priestorov |
Adriána Kĺbiková |
|
|
Slovensky
