| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20180813 |
9.10.2018 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180859 |
9.10.2018 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018034 |
9.10.2018 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3Q 2018 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1,313.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018046 |
9.10.2018 |
Revízie komínov ZŠ, MŠ, NBD č. 379, č. 380, č. 381 a č. 382 |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018101386 |
8.10.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7279148141 |
8.10.2018 |
Plyn za obdobie od 01.10.2018 - 31.10.2018 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
481.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7279148140 |
8.10.2018 |
Plyn za obdobie od 01.10.2018 - 31.10.2018 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
473.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
149/2018/BZ |
8.10.2018 |
Vystavenie záruky |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31 320 155 |
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
1629/2018/D |
8.10.2018 |
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31 320 155 |
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
127/2018/08431 |
5.10.2018 |
Rekonštrukcia MK Rudník u Mockov č. 33c |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
58,697.28 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
68/2018/08421 |
5.10.2018 |
Rekonštrukcia MK č. 2b u Porubských , č. 21c Dolná ulica |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
16,242.46 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
13/2018/A |
3.10.2018 |
Prenájom nebytového priestoru |
Mgr. Jana Ďurišová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5473736873 |
3.10.2018 |
Mobily za obdobie 17.9.2018-16.10.2018(0911899227,0905127630 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
35.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670829464 |
3.10.2018 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
25.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670829471 |
3.10.2018 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
101.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191054595 |
3.10.2018 |
Potraviny ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
3.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191054596 |
3.10.2018 |
Potraviny ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
44.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1011405 |
3.10.2018 |
Zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
185.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1837 |
1.10.2018 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011801132 |
1.10.2018 |
Vývoz KO |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
400.53 EUR |
Slovensky
