| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670903845 |
21.2.2019 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
35,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670903864 |
21.2.2019 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
113,25 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
15/2019 |
21.2.2019 |
Poskytnutie dotácie |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191082764 |
21.2.2019 |
Mlieko, jogurty - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
40,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191083543 |
21.2.2019 |
maslo ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
30,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191083542 |
21.2.2019 |
Mlieko - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
3,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
19070 |
21.2.2019 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
248,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019004 |
20.2.2019 |
Plaketa na dreve, plaketa s krabičkou, plaketa sklenená - DHZ Rudník |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
538,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
671900297 |
20.2.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
17,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101802106 |
20.2.2019 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
107,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13022019 |
20.2.2019 |
Odborný seminár Novela zákona o finančnej kontrole od 1. januára 2019 a výkon finančnej... |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190034 |
20.2.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190051 |
20.2.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194078382 |
20.2.2019 |
Voda za obdobie od 06.01.2019-05.02.2019 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911026493 |
20.2.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2019-31.01.2019 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-15,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1908 |
18.2.2019 |
Tlačivá do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
6/2019 |
18.2.2019 |
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Rudník |
Mesto Myjava |
00309745 |
23 160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670905009 |
18.2.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
12,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670904698 |
18.2.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
23,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670904780 |
18.2.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
32,05 EUR |