| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
22/2019/NPP |
29.3.2019 |
Nevšedné podoby prútia 2019 |
Milan Revallo |
|
25,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O výpožičke |
11/2019/NNP |
29.3.2019 |
Nevšedné podoby prútia 2019 |
Ján Čepko |
|
40,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
23/2019/NNP |
29.3.2019 |
Nevšedné podoby prútia 2019 |
Hynek Sušil |
|
350,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
24/2019NNP |
29.3.2019 |
Nevšedné podoby prútia 2019 |
Lenka Konečná |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1918 |
27.3.2019 |
Nevšedné podoby prútia 2019 |
Mesto Myjava |
00309745 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1919 |
27.3.2019 |
Nevšedné podoby prútia 2019 |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1920 |
27.3.2019 |
Nevšedné podoby prútia - Doprava |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1921 |
27.3.2019 |
Nevšedné podoby prútia 2019 |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1917 |
26.3.2019 |
Výmena podlahy v telocvični |
Pišta Miko s.r.o. |
44192584 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191091580 |
26.3.2019 |
Mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
3,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191091581 |
26.3.2019 |
Mlieko, maslo ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
45,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670908083 |
26.3.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
70,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670908991 |
26.3.2019 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
47,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670909011 |
26.3.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
136,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670910027 |
26.3.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
48,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20190360 |
26.3.2019 |
Chlieb, pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
64,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191094895 |
26.3.2019 |
Mlieko, tvaroh |
RAJO a.s. |
31329519 |
3,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191094896 |
26.3.2019 |
Mlieko, maslo ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
60,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5500950505 |
26.3.2019 |
Mobily: 0905 127 630, 0911 899 227 za obdobie od 17.3.2019 - 16.4.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
37,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/05 |
26.3.2019 |
Prehliadka plynových spotrebičov |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
587,00 EUR |