| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20181012 |
14.12.2018 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018281 |
14.12.2018 |
Zber, doprava a separácia triedeného odpadu za november 2018 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
101.28 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
15/2018/A |
14.12.2018 |
Nájom nebytového priestoru v KD Rudník |
Zdena Pražienková |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1845 |
14.12.2018 |
Vývoz ČOV AT v obci Rudník pri nájomných bytových domoch |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
426/2018 |
11.12.2018 |
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena |
Dušan Podmajerský |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1018121383 |
3.12.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za 12/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1844 |
3.12.2018 |
Oprava - MK Rudník |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
4,969.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018_186 |
3.12.2018 |
Plaketa H43C s krabičkou |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
127.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018757 |
3.12.2018 |
Odkalenie ČOV Rudník, nakládka/vykládka, prečerpávanie, ČOV uskladnenie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
387.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20183040 |
3.12.2018 |
Hodnostné označenie DPO, poštovné a balné |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
5.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180284 |
3.12.2018 |
Potlač Rudník čierna, potlač Rudník krikľavá žltá |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
60.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670836773 |
3.12.2018 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
80.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20181514 |
3.12.2018 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
58.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670836647 |
3.12.2018 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
11.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0312018 |
3.12.2018 |
Vyhotovenie geodetických práce - Pred realizačné polohopisné a výškopisné geodetické... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
810.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
371/2018 |
3.12.2018 |
Poskytnutie finančnej dotácie |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
|
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
388/2018 |
3.12.2018 |
Poskytnutie finančnej dotácie |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
138/2018/NB |
30.11.2018 |
Zmluva o nájme bytu |
Ing. Milan Smetana |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
141/2018/NB |
30.11.2018 |
Zmluva o nájme bytu |
Petra Mocková, Miroslav Mocko |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
140/2018/NB |
30.11.2018 |
Zmluva o nájme bytu |
Roman Vojtek, Erika Vojtková |
|
|
Slovensky
