| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20180781 |
1.10.2018 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181177240 |
1.10.2018 |
Voda za obdobie od 11.8.2018-10.9.2018 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
30.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118096294 |
1.10.2018 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1838 |
1.10.2018 |
Revízie komínov v NBD č. 379, 380, 381, 382 a v budove ZŠ a MŠ |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
1 |
28.9.2018 |
Spolupráca pri zbere použitého šatstva |
Peter KUCHARČÍK |
34715045 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
12/2018/A |
28.9.2018 |
Prenájom nebytových priestorov |
Silvia Skoková |
|
|
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
332/2018 |
26.9.2018 |
Zriadenie vecných bremien |
Rastislav Klč |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191052917 |
26.9.2018 |
Potraviny ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
6.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191051226 |
26.9.2018 |
Potraviny - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
6.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191051227 |
26.9.2018 |
Potraviny ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
51.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191052918 |
26.9.2018 |
Potraviny ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
27.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670828497 |
26.9.2018 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
59.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670828458 |
26.9.2018 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
125.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20181208 |
26.9.2018 |
Potraviny ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
67.33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1836 |
25.9.2018 |
Stôl a stoličky do MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
154.30 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
12092018 |
25.9.2018 |
Kúpa pozemku |
Ján Pražienka |
|
651.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181176386 |
24.9.2018 |
Voda za obdobie od 11.8.2018-10.9.2018(Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
144.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181176387 |
24.9.2018 |
Voda za obdobie od 11.8.2018-10.9.2018(Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181176388 |
24.9.2018 |
Voda za obdobie od 11.8.2018-10.9.2018(Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
76.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670827529 |
20.9.2018 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
13.18 EUR |
Slovensky
