| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019349 |
9.7.2019 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV AT Rudník za mesiac jún 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019447 |
16.8.2019 |
Odkalenie ČOV AT 120 Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
373.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019427 |
16.8.2019 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za júl 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019511 |
4.9.2019 |
Prevádzkovanie ČOV za mesiac august 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019471 |
4.9.2019 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby "Prístupová komunikácia inžinierske siete-časť... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1937 |
10.9.2019 |
Vývoz ČOV AT 120 v obci Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019579 |
28.10.2019 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV pri NBD v obci Rudník za mesiac september 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019560 |
12.11.2019 |
Odkalenie a uskladnenie ČOV AT Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
832.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019653 |
14.11.2019 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie október 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019707 |
6.12.2019 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie november 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019772 |
16.1.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT Rudník v mesiaci december 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2004 |
17.1.2020 |
Čistenie a vývoz ČOV AT Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020018 |
7.2.2020 |
Odkalenie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
433.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020037 |
10.2.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac január 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020085 |
6.3.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za február 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2012 |
19.3.2020 |
Vývoz ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020126 |
2.4.2020 |
Vývoz ČOV dňa 23.03.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
87.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2013 |
7.4.2020 |
Vývoz ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020152 |
21.4.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac marec 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2015 |
27.4.2020 |
Vývoz ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
Slovensky
