| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015349 |
21.10.2015 |
ČOV - prevádzkovanie mesiac september 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015400 |
3.12.2015 |
Prevádzkovanie ČOV za obdobie október 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015437 |
9.12.2015 |
Prevádzkovanie ČOV za mesiac november 2015, odstránenie poruchy plaváku |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
217.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015483 |
19.1.2016 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie december 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016035 |
15.2.2016 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie január 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1610 |
23.2.2016 |
Kontrola napojenia splaškovej kanalizácie 9 RD |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016049 |
7.3.2016 |
Kontrola napojenia 9 rodinných domov do splaškovej kanalizácie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
56.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016064 |
7.3.2016 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na ČOV AT 120 v Obci Rudník za obdobie február... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016107 |
7.4.2016 |
Prevádzkovanie ČOV AT 120 za mesiac marec 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016165 |
18.5.2016 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac apríl 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016212 |
14.6.2016 |
Prevádzkovanie ČOV za mesiac máj 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016223 |
20.6.2016 |
Havarijný výjazd na ČOV Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
22.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016248 |
3.8.2016 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za mesiac jún 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016300 |
19.8.2016 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za obdobie mesiac júl 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1637 |
7.9.2016 |
ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016366 |
8.9.2016 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 Rudník za obdobie august 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016366 |
14.9.2016 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za august 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1648 |
26.10.2016 |
Vývoz odpadu z ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016415 |
14.10.2016 |
Prevádzkovanie ČOV AT 120 za mesiac september 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016447 |
24.10.2016 |
Čistenie prítokovej sekcie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
174.28 EUR |
Slovensky
