| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016500 |
23.11.2016 |
Uskladnenie odpadových vôd, nakládka, prečerpávanie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
72.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016481 |
8.12.2016 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie október 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016502 |
8.12.2016 |
Odkalenie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
39.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016537 |
14.12.2016 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za mesiac november 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016584 |
13.1.2017 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za mesiac december 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017036 |
22.2.2017 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za mesiac január 2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017087 |
7.3.2017 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie február 2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1718 |
13.3.2017 |
Oprava odkalovania v ČOV AT 120 Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1727 |
10.4.2017 |
ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1729 |
12.4.2017 |
ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017142 |
18.4.2017 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017165 |
18.4.2017 |
Servisný výjazd na ČOV Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017172 |
25.4.2017 |
Vývoz odpadových vôd |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
68.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1730 |
27.4.2017 |
Odkalenie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017208 |
9.5.2017 |
Prevádzkovanie ČOV AT 120 Rudník za obdobie apríl 2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017189 |
9.5.2017 |
Servisný výjazd na ČOV AT 120 Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017221 |
23.5.2017 |
Servisný výjazd ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017214 |
23.5.2017 |
Odkalenie ČOV, uskladnenie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
248.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1733 |
24.5.2017 |
Vývoz kalu a dovoz vody do ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017232 |
5.6.2017 |
Servisný výjazd na ČOV Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
72.00 EUR |
Slovensky
