| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2107 |
26.3.2021 |
Čistiareň odpadových vôd pri NBD |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021169 |
14.4.2021 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie marec 2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021154 |
14.4.2021 |
Prečerpávanie, ČOV uskladnenie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
386.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2109 |
23.4.2021 |
Vývoz ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021238 |
5.5.2021 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac apríl 2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021221 |
5.5.2021 |
Vývoz odpadových vôd z ČOV, prečerpávanie, uskladnenie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
123.48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2110 |
11.5.2021 |
Čistiareň odpadových vôd v obci Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021266 |
18.5.2021 |
Vývoz ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
347.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021311 |
8.6.2021 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za mesiac máj 2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2114 |
9.7.2021 |
Vývoz ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021385 |
13.7.2021 |
Prevádzkovanie ČOV AT 120 za obdobie jún 2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021428 |
23.7.2021 |
Vývoz ČOV AT pri NBD |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
246.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021471 |
25.8.2021 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac júl 2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021553 |
9.9.2021 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie august 2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2121 |
23.9.2021 |
Čistiareň odpadových vôd |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021600 |
29.9.2021 |
Vývoz ČOV AT |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
246.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021629 |
26.10.2021 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV v mesiaci september 2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2128 |
28.10.2021 |
Vývoz ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021709 |
16.11.2021 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac október 2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021730 |
19.11.2021 |
Vývoz odpadových vôd z ČOV dňa 9.11.2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
308.88 EUR |
Slovensky
