| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017235 |
5.6.2017 |
Odkalenie ČOV, doprava, nakládka, prečerpávanie, uskladnenie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
176.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017253 |
5.6.2017 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 Rudník za obdobie máj 2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017277 |
22.6.2017 |
Servisný výjazd na ČOV Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017317 |
19.7.2017 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie jún 2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1737 |
25.7.2017 |
Odkalenie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017353 |
9.8.2017 |
ČOV - nakládka, prečerpávanie, uskladnenie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
176.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017373 |
9.8.2017 |
Prevádzkovanie ČOV AT Rudník júl 2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017458 |
8.9.2017 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na ČOV AT 120 v Obci Rudník za obdobie august 2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017513 |
10.10.2017 |
Prevádzkovanie ČOV za obdobie september 2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017569 |
9.11.2017 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 v Obci Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017634 |
8.12.2017 |
Prevádzkovanie ČOV v mesiaci november 2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017680 |
11.1.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018033 |
13.2.2018 |
Prevádzkovanie ČOV za mesiac január 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018104 |
14.3.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za obdobie február 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018186 |
7.5.2018 |
Prevádzkovanie ČOV a verejnej kanalizácie za obdobie marec 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018289 |
9.5.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac apríl 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018392 |
14.6.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 Rudník za obdobie máj 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018465 |
11.7.2018 |
Prevádzkovanie ČOV AT 120 za jún 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018533 |
13.8.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV, za obdobie júl 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018609 |
10.9.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie august 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
Slovensky
