| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2133 |
7.12.2021 |
Vývoz ČOV AT Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021783 |
8.12.2021 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac november 2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021853 |
24.1.2022 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie, ČOV - december 2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021823 |
24.1.2022 |
Vývoz odpadových vôd z ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
406.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2202 |
28.1.2022 |
Vývoz ČOV AT 120 v obci Rudník pri nájomných bytových domoch |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022043 |
21.2.2022 |
Prevádzkovanie ČOV AT 120 Rudník za mesiac január 2022 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022056 |
22.2.2022 |
Vývoz odpadových vôd z ČOV AT 120 Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
232.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2206 |
7.3.2022 |
Vývoz ČOV AT 120 pri NBD |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022098 |
7.3.2022 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV za mesiac február 2022 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022125 |
17.3.2022 |
ČOV uskladnenie a prečerpávanie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
246.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022180 |
7.4.2022 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie marec 2022 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2215 |
20.4.2022 |
Vývoz ČOV AT pri nájomných bytových domoch |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022224 |
4.5.2022 |
Vývoz odpadových vôd z ČOV Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
232.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022246 |
6.5.2022 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac apríl 2022 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2219 |
1.6.2022 |
ČOV AT Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022329 |
16.6.2022 |
Zmluva o prevádzkovanie verejnej kanalizácie za máj 2022 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022340 |
18.7.2022 |
čerpanie a čistenie odpadových vôd |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
230.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022404 |
18.7.2022 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2224 |
26.7.2022 |
Vývoz ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2226 |
7.9.2022 |
Vývoz ČOV AT 120 pri NBD v obci Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
Slovensky
