| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022485 |
9.9.2022 |
Prevádzkovanie ČOV za 7/2022 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022504 |
9.9.2022 |
Vývoz odpadových vôd z ČOV Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
345.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022596 |
27.9.2022 |
Čerpanie a čistenie odpadových vôd z ČOV Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
230.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2230 |
3.10.2022 |
ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022650 |
24.10.2022 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac september 2022 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022690 |
27.10.2022 |
Vývoz odpadových vôd z ČOV Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
230.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022719 |
23.11.2022 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za október 2022 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2233 |
23.11.2022 |
Čistenie ČOV pri NBD |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022815 |
13.12.2022 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV - november 2022 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022908 |
23.1.2023 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za december 2022 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022801 |
25.1.2023 |
Vývoz odpadových vôd ČOV Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
403.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2303 |
13.2.2023 |
ČOV AT 120 pri nájomných bytových domoch a prečerpávačka pri rodinných domoch |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20230039 |
14.2.2023 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV za obdobie január 2023 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230067 |
28.2.2023 |
Čerpanie a čistenie odpadových vôd |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
403.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230088 |
13.3.2023 |
Zmluva o prevádzkovaní ČOV za mesiac február 2023 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
208.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230163 |
18.4.2023 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac marec 2023 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
208.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2311 |
9.5.2023 |
Vývoz ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20230239 |
24.5.2023 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac apríl 2023 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
208.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230306 |
21.8.2023 |
Prevádzkovanie ČOV za máj 2023 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
208.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230265 |
21.8.2023 |
Čerpanie a čistenie odpadových vôd |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
403.20 EUR |
Slovensky
