| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020169 |
30.4.2020 |
Nakládka, prečerpávanie, ČOV uskladnenie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
116.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020194 |
15.5.2020 |
Odkalenie ČOV, prečerpávanie, uskladnenie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
681.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020207 |
15.5.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie apríl 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2018 |
4.6.2020 |
Vývoz ČOV AT Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020273 |
4.6.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za mesiac máj 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020297 |
23.6.2020 |
Vývoz ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
470.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020339 |
7.7.2020 |
Prevádzkovanie ČOV a verejnej kanalizácie v obci Rudník za mesiac jún 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2024 |
3.8.2020 |
Vývoz ČOV v mesiaci august 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020425 |
26.8.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV - júl 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020445 |
2.9.2020 |
Vývoz ČOV Rudník dňa 6.8.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
347.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020492 |
8.9.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2028 |
16.9.2020 |
Vývoz ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020541 |
9.10.2020 |
Vývoz kalu, prečerpávanie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
616.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020567 |
12.10.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie, ČOV AT Rudník za mesiac september 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020636 |
6.11.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV AT 120 za mesiac október 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020706 |
4.12.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac november 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020784 |
14.1.2021 |
Prevádzkovanie ČOV AT za obdobie december 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020762 |
3.2.2021 |
Odkalenie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
402.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021039 |
8.2.2021 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT Rudník za mesiac január 2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021091 |
5.3.2021 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
Slovensky
