Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1091992762 | 25.1.2018 | Mliečne výrobky | RAJO a.s. | 31329519 | 9,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1091992763 | 25.1.2018 | Mlieko a mliečne výrobky | RAJO a.s. | 31329519 | 46,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1091995391 | 30.1.2018 | Mlieko | RAJO a.s. | 31329519 | 2,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1091995392 | 30.1.2018 | Mliečne výrobky | RAJO a.s. | 31329519 | 60,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109200111 | 16.2.2012 | Wifi MIDI | Fiber Network Myjava, s.r.o. | 36666751 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109200724 | 22.3.2012 | Wifi MIDI - obdobie 1.3.2012 - 31.3.2012 | Fiber Network Myjava, s.r.o. | 36666751 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109201320 | 13.4.2012 | Wifi MIDI - 1.4.2012 - 30.4.2012 | Fiber Network Myjava, s.r.o. | 36666751 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109201928 | 3.5.2012 | Wifi midi za obdobie 1.5.2012 - 31.5.2012 | Fiber Network Myjava, s.r.o. | 36666751 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109202508 | 11.6.2012 | Wifi midi - obdobie od 1.6.2012 - 30.6.2012 | Fiber Network Myjava, s.r.o. | 36666751 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109203104 | 4.7.2012 | Wifi MIDI | Fiber Network Myjava, s.r.o. | 36666751 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109203104 | 2.8.2012 | Wifi midi - obdobie 1.7.12 - 31.7.12 | Fiber Network Myjava, s.r.o. | 36666751 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109203713 | 2.8.2012 | Wifi midi , obdobie 1.8.12 - 31.8.12 | Fiber Network Myjava, s.r.o. | 36666751 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109204715 | 17.9.2012 | Wifi midi, obdobie od 1.9.2012 - 30.9.2012 | Fiber Network Myjava, s.r.o. | 36666751 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 109204887 | 10.10.2012 | Wifi MIDI - obdobie 1.10.2012 - 31.10.2012 | Fiber Network Myjava, s.r.o. | 36666751 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109205506 | 20.11.2012 | Wifi MIDI, obdobie od 1.11.2012 - 30.11.2012 | Fiber Network Myjava, s.r.o. | 36666751 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1096067555 | 18.12.2017 | Tvaroh jemný | RAJO a.s. | 31329519 | 1,58 EUR |
| Detail | Zmluva Darovacia | 1097/2013/801 | 23.9.2013 | Zapožičanie hnuteľných vecí na obdobie vzdelávania frekventanta. | Štátny pedagogický ústav | 30807506 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 11 | 13.4.2012 | Objednávka počítača podľa cenovej ponuky č. 20120018 | NEMOSOFT, views, s.r.o. | 46 431 713 | 396,24 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 11 / § 50j / NS 2013 | 27.8.2013 | Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 37916394 | |
| Detail | Faktúra došlá - projekt | 11/2012 | 4.7.2012 | Dodávka a montáž detskéo ihriska podľa zmluvy č. 015/2011
Názov projektu : Detské ihriská... |
Ing. Mária Weberová - INTERSYSTEM | 43561047 | 30 699,96 EUR |