| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2014 |
10.7.2014 |
Preprava mikrobusom na pracovné stretnutie starostov |
Združenie miest a obcí myjavského regiónu |
35593032 |
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
11/2014/A |
28.8.2014 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
HDO SK s.r.o. |
35827441 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
11/2015/A |
19.11.2015 |
Prenájom KD |
SPŠ Myjava |
|
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
11/2015/NPP |
13.3.2015 |
Nevšedné podoby prútia - tvorivé dielne |
Ing. Pavel Hirka |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
11/2016 |
11.3.2016 |
Nevšedné podoby prútia 2016 |
Ján Patinka |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
11/2016/A |
7.9.2016 |
Prenájom nebytových priestorov v KD |
HDO SK s.r.o. |
35827441 |
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
11/2017 |
18.3.2017 |
Košikári 2017 |
Ing. Jozef Boďa |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
11/2017/A |
19.10.2017 |
Prenájom nebytových priestorov |
Centrum tradičnej kultúry v Myjave |
|
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
11/2018 |
16.3.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Ľubomír Hajtún |
|
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
11/2018/A |
14.9.2018 |
Prenájom nebytových priestorov |
Mgr. Adela Viskupová "NA NÁTONÍ" |
|
|
| Detail |
Zmluva O výpožičke |
11/2019/NNP |
29.3.2019 |
Nevšedné podoby prútia 2019 |
Ján Čepko |
|
40,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Autorský zákon |
11/ZML/HLZ/2022 |
8.4.2022 |
Nevšedné podoby prútia 2022 |
Mgr. Art. Lenka Konečná |
|
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
110/2016/NB |
24.2.2016 |
Prenájom bytu |
Ľubomír Caltík |
|
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
110/ZML/HLZ/2023 |
1.4.2023 |
Košikári 2023 |
Jozef Petrík |
|
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100072241 |
10.5.2012 |
Vodné - Rudník 1 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
46,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100072242 |
19.7.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
41,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100072242 |
20.3.2012 |
Voda - Rudník č. 2 ( 15.1.-14.2.2012 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
42,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100072242 |
13.4.2012 |
Voda - 15.2.-14.3.2012, číslo vodomeru 07048822 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
42,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100072242 |
10.5.2012 |
Vodné - Rudník 2 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-48,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100072243 |
10.5.2012 |
Vodné - Rudník 19 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
5,40 EUR |