| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
112/ZML/HLZ/2023 |
1.4.2023 |
Košikári 2023 |
Gabriela Kinčíová |
|
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112106539 |
20.3.2012 |
Voda - číslo odberu OM00072240 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
48,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112106540 |
20.3.2012 |
Voda - odberné miesto OM00072244 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
136,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112106541 |
20.3.2012 |
Voda - odberné miesto OM00072245 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
4,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112118485 |
13.4.2012 |
Voda 25.1.2012 - 13.3.2012, vodomer č. 02757185 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
180,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112118575 |
13.4.2012 |
Voda 25.1.2012 - 13.3.2012 - vodomer č. 07048720 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
111,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112127629 |
10.5.2012 |
Vodné - Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
42,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112127630 |
10.5.2012 |
Vodné - Rudník 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
128,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112127631 |
10.5.2012 |
Vodné - Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
5,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112135959 |
11.6.2012 |
Voda - obdobie 15.4.2012-15.5.2012 - Rudník 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
122,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112143334 |
4.7.2012 |
Voda 15.4.2012 - 12.6.2012 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
80,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112143335 |
4.7.2012 |
Voda 16.5.-12.6.2012 Rudník 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
113,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112143336 |
4.7.2012 |
Voda 15.4.2012-12-6-2012 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
10,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112150966 |
2.8.2012 |
Voda za obdobie 13.6. 12 - 11.7.12, vodomer č. : 07048720 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
112150967 |
2.8.2012 |
Voda za obdobie 13.6.12 - 11.7.12, vodomer číslo : 02757185 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
127,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112150968 |
2.8.2012 |
Voda za obdobie 13.6.12 - 11.7.12, vodomer číslo : 1007236642 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
43,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112160455 |
17.9.2012 |
Voda za obdobie od 12.7.2012 - 17.8.2012, číslo vodomeru : 07048720 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112160456 |
17.9.2012 |
Voda za obdobie od 12.7.2012 - 17.8.2012, číslo vodomeru : 02757185 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
146,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112160480 |
17.9.2012 |
Voda za obdobie od 12.7.2012 - 17.8.2012, číslo vodomeru : 1007236642 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
112166987 |
27.9.2012 |
Voda za obdobie 18.8.12-12.9.12 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
32,78 EUR |