| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
112166988 |
27.9.2012 |
Voda za obdobie 18.8.12-12.9.12 Rudník č. 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
96,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112166989 |
27.9.2012 |
Voda za obdobie 18.8.12-12.9.12 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
112173051 |
6.11.2012 |
Vodné za obdobie od 17.9.10-14.12.10 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
112173052 |
6.11.2012 |
Vodné za obdobie od 17.9.2012-14.12.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
6,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112173053 |
6.11.2012 |
Vodné za obdobia od 15.12.10-31.12.11, 1.1.12-24.1.12,25.1.12-12.9.12 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
112173054 |
6.11.2012 |
Vodné za obdobia 15.12.10.31.12.11,01.01.12-24-01-12,25.01.12-12-9-12 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
903,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112176872 |
6.11.2012 |
Vodné za obdobie od 19.3.2012.10.10.2012 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
34,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112176873 |
6.11.2012 |
Vodné za obdobie od 13.9.2012-10.10.2012 Rudník č. 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
104,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112176874 |
6.11.2012 |
Vodné za obdobie od 13.9.2012-10.10.2012 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
112186283 |
13.12.2012 |
Voda - Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
72,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112186284 |
13.12.2012 |
Voda - Rudník č. 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
144,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112186285 |
9.1.2013 |
Voda, číslo vodomeru : 1007236642, obdobie 11.10.12 -15.11.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
112194832 |
16.1.2013 |
Voda za obdobie od 16.11.12-7.12.12 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
37,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112194833 |
16.1.2013 |
Voda za obdobie od 16.11.12-7.12.12 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
84,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112194834 |
16.1.2013 |
Voda za obdobie od 16.11.12-7.12.12 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
112210103 |
14.8.2012 |
Preprava autobusom 8.8.2012 na trase Myjava-Podhájska a späť |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112220017 |
4.7.2012 |
Preprava autobusom 31.3.2012 na trase Rudník-Ostrata |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122209386 |
17.9.2012 |
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
3,12 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
113/2016/NB |
19.8.2016 |
Nájom bytu |
Adriána Oslejová |
|
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
113/ZML/HLZ/2023 |
1.4.2023 |
Košikári 2023 |
Eliška Hlaváčová |
|
25,00 EUR |