Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 113195618 15.1.2014 Voda za obdobie od 13.11.13 - 10.12.13 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  0,00  
Detail Faktúra došlá 113210011 4.4.2013 Dovoz košikárskych výrobkov dňa 13.3.2013 na trase Rudník - Topoľčany - Mojmírovce -... Ján Makiš - GAMA 32719841  234,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 113210012 4.4.2013 Dovoz košikárskych výrobkov dňa 13.3.2013 na trase Rudník-Vrbovce-Rudník Ján Makiš - GAMA 32719841  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 113210013 4.4.2013 Preprava autobusom 16.3.2013 Ján Makiš - GAMA 32719841  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 113210087 13.8.2013 Preprava autobusom 24.7.2013 na trase Rudník-Dunajská Streda a späť Ján Makiš - GAMA 32719841  348,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 113210133 29.1.2014 Preprava košikárskych výrobkov dňa 19.12.2013 na trase Rudník-Topoľčany-Mojmírovce-Rudník Ján Makiš - GAMA 32719841  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1132200572 29.1.2013 Tlačivá pre ZŠ ŠEVT a.s. 31331131  13,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 1132206769 13.8.2013 Triedne knihy a pod. do ZŠ ŠEVT a.s. 31331131  40,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 1132211544 29.1.2014 Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník ZŠ, list - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku... ŠEVT a.s. 31331131  13,02 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 114-002/2021/A/04 16.9.2021 Prenájom KD Viera Sovišová    
Detail Zmluva Nájomná 114/2016/NB 22.7.2016 Nájom bytu Ivana Gregorová    
Detail Zmluva O spolupráci 114/ZML/HLZ/2023 1.4.2023 Košikári 2023 Ing. Ivan Soška   25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1140222 3.4.2014 Oprava čerpadla Cesspit AQUATEC VFL s.r.o. 43 874 355  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 114101970 5.3.2014 Voda za obdobie od 11.12.2013 - 31.12.2013, 1.1.2014 - 13.1.2014 ( Rudník č. 1 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  60,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 114101971 5.3.2014 Voda za obdobie od 11.12.13-31.12.2013, 1.1.2014-13.1.2014 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  158,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 114101972 5.3.2014 Voda za obdobie od 11.12.2013 - 31.12.2013, 1.1.2014 - 13.1.2014 ( Rudník č. 1 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  2,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 114108749 5.3.2014 Voda za obdobie od 14.1.2014 - 11.2.2014 ( Rudník č. 1 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  89,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 114108750 5.3.2014 Voda za obdobie 14.1.2014 - 11.2.2014 ( Rudník č. 382 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  121,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 114108751 5.3.2014 Voda za obdobie od 14.1.2014 - 11.2.2014 ( Rudník č. 1 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  1,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 1141119 9.12.2014 NB HP ProBook 455 G2/15,6 HD/A Marián Sabo - MAS 36964166  480,80 EUR