Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 107/2019/U | 13.1.2020 | Poskytovanie sociálnej služby | Centrum sociálnych služieb - Jesienka | ||
| Detail | Zmluva O spolupráci | 107/ZML/HLZ/2023 | 1.4.2023 | Košikári 2023 | Ľubomír Hajtún | 25,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 107226759 | 10.1.2022 | Predškolská výchova č. 3/2022-6/2022 | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10741415 | 6.5.2015 | Pneumatiky FABIA, VW CADY | SEGAT spol. s r.o. | 31663991 | 267,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 108 | 9.9.2011 | Objednávka lavičiek | Vladimír Ochodnický - VOCH | 41727401 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Nájomná | 108-002/2020/A/04 | 27.8.2020 | Prenájom priestorov KD od 28.08.2020 do 30.08.2020 | Ing. Vladimír Zeman | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 108/2015/NB | 27.11.2015 | Prenájom bytu | Jana Smolíčková | ||
| Detail | Zmluva O spolupráci | 108/ZML/HLZ/2023 | 1.4.2023 | Košikári 2023 | Marie Žemžulová | 25,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1082020 | 15.7.2020 | Činnosti požiarneho technika za mesiace január - júl 2020 | Peter CHŇUPA | 36964751 | 64,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 109 | 20.9.2011 | Objednávka 6 krát inzercie v rámci realizácie aktivít mikroprojektu
" Inštitucionalizácia... |
Kopaničiar expres | 0,00 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 109/2015/NB | 27.11.2015 | Prenájom bytu | Jarmila Peterková | ||
| Detail | Zmluva O spolupráci | 109/ZML/HLZ/2023 | 1.4.2023 | Košikári 2023 | Milan Surkoš | 25,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1091823149 | 7.4.2016 | Mliečne výrobky | RAJO a.s. | 31329519 | 22,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1091823150 | 7.4.2016 | Mliečne výrobky | RAJO a.s. | 31329519 | 19,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1091829166 | 2.5.2016 | Mlieko a mliečne výrobky | RAJO a.s. | 31329519 | 27,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1091831068 | 2.5.2016 | Mlieko a mliečne výrobky | RAJO a.s. | 31329519 | 24,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1091831069 | 2.5.2016 | Jogurty | RAJO a.s. | 31329519 | 4,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1091834907 | 5.5.2016 | Mliečne výrobky | RAJO a.s. | 31329519 | 30,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1091834908 | 5.5.2016 | Smotana, tvaroh | RAJO a.s. | 31329519 | 22,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1091834909 | 5.5.2016 | Jogurt | RAJO a.s. | 31329519 | 2,40 EUR |