Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1051516047 | 19.1.2016 | Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. Loka Dolina Švancvarova ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 75,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051516108 | 19.1.2016 | Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Loka u Zmekov ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -2,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051516115 | 19.1.2016 | Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 380 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -0,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051516122 | 19.1.2016 | Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 19 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -2,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051516154 | 19.1.2016 | Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 381 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 302,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051516166 | 19.1.2016 | Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -190,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051517558 | 19.1.2016 | Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Loka U Mockov 329 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 81,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051520033 | 10.2.2016 | Elektrická energia za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 1 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 19,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051520193 | 10.2.2016 | Dodávka elektriny za obdobie od 1.12.2015 - 31.12.2015 ( Rudník č. 1 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 72,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1052019 | 27.6.2019 | Činnosť technika PO za mesiace január - jún 2019+ 10 ks bezp. tabuľka | Peter CHŇUPA | 36964751 | 76,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 106 | 27.5.2011 | Objednávka na nákup mobilného stanu | Lubomír FULKA | 622 12 290 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Nájomná | 106/2015/NB | 27.11.2015 | Prenájom bytu | Jaroslav Hradský | ||
| Detail | Zmluva O budúcej zmluve | 106/2016 | 15.2.2016 | Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi | NATUR-PACK, a.s. | 35 979 798 | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 106/ZML/HLZ/2023 | 1.4.2023 | Košikári 2023 | Ľudmila Katonová | 25,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 106226759 | 13.12.2021 | Kopaničiar expres | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1064 | 11.12.2014 | Kuracie trupy, morčacie rezne, vajcia | HYDINÁR a.s. GBELY | 31421792 | 60,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1067 | 28.9.2012 | Hydinové mäso, vajcia | HYDINÁR a.s. GBELY | 31421792 | 136,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 107 | 9.9.2011 | Objednávka informačnej tabule | T-ŠTÚDIO s.r.o. | 34 120 866 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Nájomná | 107/2015/NB | 27.11.2015 | Prenájom bytu | Monika Nemcová | ||
| Detail | Faktúra došlá | 107/2017 | 22.6.2017 | Činnosť technika PO za mesiace január - jún 2017 | Peter CHŇUPA | 36964751 | 64,70 EUR |