Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1023031272 | 13.3.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023041280 | 24.5.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023051267 | 24.5.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102305355 | 24.5.2023 | Odber vzorky a výkon skúšky vody ČOV | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023061274 | 10.11.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023071281 | 9.11.2023 | Výkon zodpovednej osoby 07/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023081245 | 9.11.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023091229 | 9.11.2023 | Výkon zodpovednej osoby 9/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023101232 | 8.11.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 103/2015 | 2.6.2015 | Za vypracovanie dodatku znaleckého posudku č. 42/2015 pre posúdenie teplotechnických... | Ing. Marcel Gálik - energetická certifikácia | 44011695 | 450,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 103/2015/NB | 27.11.2015 | Prenájom bytu | Eva Kéková, Eva Ďuríšková | ||
| Detail | Zmluva O spolupráci | 103/ZML/HLZ/2023 | 1.4.2023 | Košikári 2023 | Vratislav Kopečný | 25,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1030417044 | 14.12.2017 | Servis IVECO - DHZ | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 382,09 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 104 | 10.4.2011 | Objednávka výroby a tlače brožúry na publicitu projektu Efektívne využívanie energií v... | ADUR - Anna Durcová | 36 961 469 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Mandátna | 104/2014/AS16 | 12.2.2014 | Vymáhanie pohľadávok | PATRIOT GROUP, s.r.o. | 45 407 657 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 104/2015/NB | 27.11.2015 | Prenájom bytu | Zuzana Krišková | ||
| Detail | Zmluva O spolupráci | 104/ZML/HLZ/2023 | 1.4.2023 | Košikári 2023 | Ing. Ján Zeman | 25,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1042023 | 10.11.2023 | Činnosť technika PO za január - jún 2022 | Peter CHŇUPA | 36964751 | 64,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1049 | 28.9.2015 | Kuracie stehná, morčacie rezne, vajcia | HYDINÁR a.s. GBELY | 31421792 | 91,57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 105 | 10.5.2011 | Objednávka výroby trvalo vysvetľujúcej tabule k projektu Efektívne využívanie energií | ADUR - Anna Durcová | 36 961 469 | 0,00 |