| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
807511044 |
27.8.2021 |
Servisná prehliadka - IVECO (DHZ Rudník) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
470.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12106306 |
26.8.2021 |
Filter plastový, Active Cleaner práškový, Vision Descaler práškový - ŠJ |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
148.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12106295 |
26.8.2021 |
Konvektomat s tepl. sondou, sprcha ku konvektomatu, zmäkčovač volumetrický, sporák... |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
7,286.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100929 |
25.8.2021 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
70.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8288186815 |
25.8.2021 |
Telefóny OcÚ od 01.07.2021-31.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021471 |
25.8.2021 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac júl 2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012101293 |
25.8.2021 |
Vývoz KO, uloženie zmesového komunálneho odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
1,198.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211146679 |
25.8.2021 |
Voda za obdobie od 11.06.2021-10.07.2021 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211167101 |
25.8.2021 |
Voda za obdobie od 11.07.2021-10.08.2021 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
17.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211164799 |
25.8.2021 |
Voda za obdobie od 11.07.2021-10.08.2021 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
136.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211164800 |
25.8.2021 |
Voda za obdobie od 11.07.2021-10.08.2021 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
66.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211164801 |
25.8.2021 |
Voda za obdobie od 13.08.2021-27.08.2021 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
77.83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2117 |
24.8.2021 |
Oprava kotla v budove ZŠ |
PISKLA - MaR |
17720036 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/11 |
23.8.2021 |
Opravu a prehliadku plynových spotrebičov v NBD a OcÚ |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
632.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5635841425 |
19.8.2021 |
Telefóny - OcÚ (17.8.2021-16.9.2021) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
53.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20212457 |
18.8.2021 |
Pracovné oblečenie - DHZ |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
1,498.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210070 |
18.8.2021 |
Kamera do auta HD DVR |
AUTOMALEK, s.r.o. |
36778834 |
49.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210781 |
18.8.2021 |
Licencia na užívanie softwéru |
TENDERnet s.r.o. |
50139088 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913197495 |
18.8.2021 |
Elektrina za obdobie od 01.07.2021-31.07.2021 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-123.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214426227 |
18.8.2021 |
Voda za obdobie od 06.07.2021-05.08.2021 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.76 EUR |
Slovensky
