| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4211113937 |
17.6.2021 |
Voda za obdobie od 11.05.2021-10.06.2021(Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
77.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211113938 |
17.6.2021 |
Voda za obdobie od 11.05.2021-10.06.2021(Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
88.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021029 |
17.6.2021 |
Vyhotovenie geodetických prác - vytýčenie hranice medzi pozemkami par.č. 18518, 18337/1,3,... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
417.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
56/2020/OaP |
16.6.2021 |
Poskytovanie praktického vyučovania |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00 351 806 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20210661 |
11.6.2021 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
91.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670112658 |
11.6.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
71.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670112574 |
11.6.2021 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
39.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100652 |
11.6.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
52.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012100883 |
11.6.2021 |
Vývoz KO, uloženie zmesového komunálneho odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
712.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102106258 |
11.6.2021 |
Odber vzorky a výkon skúšok vody - ČOV AT 120 Rudník |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
81.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052021 |
11.6.2021 |
Stolárske práce : oprava a výmena drevených prvkov na detskom ihrisku pri Obecnom úrade, pri... |
Ján Mizerák |
32718713 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913148054 |
11.6.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.05.2021-31.05.2021 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-84.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0210140 |
11.6.2021 |
HP Laser Jet Color - OcÚ |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
837.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102100836 |
10.6.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
519.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210047 |
8.6.2021 |
Správa IT Infraštruktúry |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021078 |
8.6.2021 |
Montáž a údržba vyhradeného technického zariadenia |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
488.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021311 |
8.6.2021 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za mesiac máj 2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210138 |
8.6.2021 |
Sčítanie - notebook, kábel, rozbočka, kalkulačka, podložka pod pc, usb, kancelársky papier |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
1,186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021045 |
8.6.2021 |
Pečiatky - OcÚ, Knižnica obecná |
Anna Durcová - ADUR |
36 961 469 |
95.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8021802332 |
8.6.2021 |
BM špaldová múka hladká 1 kg KONV |
BIOMILA spol. s r.o. |
46849513 |
6.19 EUR |
Slovensky
