Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FSK2100731 | 30.11.2021 | Hra - MŠ | Zábavné učení, s.r.o. | 29261651 | 85,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021318 | 30.11.2021 | Výroba a montáž 3D nápisu HASIČSKÁ ZBROJNICA | BELLIFER s.r.o. | 52279383 | 660,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2130206031 | 30.11.2021 | MY Trenčín | Petit Press, a.s. | 35790253 | 217,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5649790780 | 30.11.2021 | Mobily OcÚ od 17.11.2021-15.12.2021 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 67,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913315709 | 30.11.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (Švancarova dolina) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -2,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913315711 | 30.11.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (Rudník 19) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 117,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913315713 | 30.11.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (Rudník Loka U Zmekov 305) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -8,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913315714 | 30.11.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (380) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -2,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913315712 | 30.11.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (Rudník 382) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -63,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913315708 | 30.11.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (Rudník Loka U Mockov 329) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -1 102,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913315710 | 30.11.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (Rudník 2) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -2,08 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 177/2021/NB | 30.11.2021 | Prenájom nájomného bytu č. 1 v NBD č. 381 | Vladislav Petrák | ||
| Detail | Zmluva O poskytnutí finančného príspevku | 162-002/2021 | 30.11.2021 | Poskytnutie dotácie | Mesto Myjava | 00309745 | 72,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 183/2021/NB | 29.11.2021 | Prenájom nájomného bytu č. 6 v NBD č. 382 | Jarmila Peterková | ||
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2131 | 29.11.2021 | Kompostéry | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 3 239,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101885 | 29.11.2021 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 15,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670129751 | 29.11.2021 | Mrazená zelenina ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 33,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670129725 | 29.11.2021 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 79,48 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 178/2021/NB | 25.11.2021 | Prenájom nájomného bytu č. 3 v NBD č. 381 | Marián Galandák | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 182/2021/NB | 25.11.2021 | Prenájom nájomného bytu č. 5 v NBD č. 382 | Janetta Bilková |