| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102101424 |
24.9.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
49.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670121002 |
24.9.2021 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
42.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20211163 |
24.9.2021 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
83.11 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
134/2021 |
24.9.2021 |
Kúpna zmluva |
Ing. Mirko Farkaš |
|
36.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2121 |
23.9.2021 |
Čistiareň odpadových vôd |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2122 |
23.9.2021 |
Renovácia balkónov - nájomné bytové domy Rudník |
Jaroslav Eliáš Elo |
40471063 |
4,120.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
0202021 |
23.9.2021 |
Výkon činnosti trénera |
Mgr. Iveta Neveďalová |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2123 |
21.9.2021 |
Servis a oprava obecného rozhlasu |
telegrafia, a.s. |
17081386 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10210024 |
16.9.2021 |
Vývoz a likvidácia odpadovej vody v ČOV Myjava |
Ján Bičian |
44014856 |
270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102101456 |
16.9.2021 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok iné druhy komunálneho odpadu-drobný stavebný odpad,... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
514.69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2120 |
16.9.2021 |
ČOV |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
114-002/2021/A/04 |
16.9.2021 |
Prenájom KD |
Viera Sovišová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20210076 |
13.9.2021 |
Lišta na káble biela, UTP spojka, kábel PATCH UTP 2m, montážny materiál |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
45.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV210041 |
13.9.2021 |
Učebnice matematiky - ZŠ |
SABKA s.r.o. |
47955236 |
195.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214487692 |
13.9.2021 |
Voda za obdobie od 06.08.2021-05.09.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.76 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
19/2021/OaP |
13.9.2021 |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00 351 806 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670120317 |
13.9.2021 |
Mrazené ryby - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
33.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670120386 |
13.9.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
79.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012101601 |
13.9.2021 |
Vývoz KO |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
699.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215047 |
9.9.2021 |
Mulčovanie |
Technické služby mesta |
00514080 |
456.00 EUR |
Slovensky
