| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1022011371 |
10.1.2022 |
Výkon zodpovednej osoby za 01/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
107226759 |
10.1.2022 |
Predškolská výchova č. 3/2022-6/2022 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210897225 |
10.1.2022 |
Elektrina od 01.11.2021-30.11.2021 (Rudník 1) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240717751 |
10.1.2022 |
Elektrina od 01.11.2021-30.11.2021 (Rudník 381) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
236,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210897224 |
10.1.2022 |
Elektrina od 01.11.2021.30.11.2021 (Rudník 24) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
618,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210897223 |
10.1.2022 |
Elektrina za 01.11.2021-3.11.2021 (Loka U Hluchých 159) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
695,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210668 |
10.1.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8295592964 |
10.1.2022 |
Telefóny 1.12.2021-31.12.2021 (Obecný úrad) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102101984 |
10.1.2022 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok zmesový komunálny odpad a objemný odpad, preprava... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
462,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220038 |
10.1.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102112680 |
21.12.2021 |
Odber vzorky a výkon skúšok vody |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
74,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
2/1010172019 |
21.12.2021 |
Uloženie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4211260834 |
21.12.2021 |
Voda za obdobie od 11.11.21-10.12.21 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
102,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
602100408 |
21.12.2021 |
Inštalácia samostatného PC, prenesenie údajov, dokumentov, programového vybavenia:mzdy, dane a... |
CHIRASYS s.r.o. |
31444458 |
77,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210731 |
21.12.2021 |
Služby súvisiace s vydaním mandátneho certifikátu pre KEP, QSCD zariadenie veľkosť ID-1 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211258105 |
21.12.2021 |
Voda za obdobie od 11.11.2021-10.12.2021 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
15,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211258106 |
21.12.2021 |
Voda za obdobie od 11.11.21-10.12.21 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
161,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021007 |
21.12.2021 |
Rekonštrukcia priestorov bývalej pošty na materskú školu |
Ing. Miroslav Gočál |
36965464 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2282021 |
21.12.2021 |
Činnosť technika PO za mesiace júl - december 2021 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
230,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100079 |
21.12.2021 |
Zimná údržba |
LARADE, s.r.o. |
52164667 |
504,00 EUR |