| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2125 |
8.10.2021 |
Kamerový systém |
VJ control, s.r.o. |
47225432 |
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
1/135-001/2020/AS25 |
8.10.2021 |
Realizácia projektu "Dajme spolu gól" |
Slovenský futbalový zväz |
00687308 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
21475 |
6.10.2021 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
198.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670122938 |
6.10.2021 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
42.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670122945 |
6.10.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
154.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20211238 |
6.10.2021 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
56.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120211 |
6.10.2021 |
Oprava obecného rozhlasu |
telegrafia, a.s. |
17081386 |
563.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210079 |
6.10.2021 |
Správa IT Infraštruktúry v ZŠ |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210464 |
6.10.2021 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 9/2021 pre ŠJ |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210416 |
6.10.2021 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 za 9/2021 pri NBD č. 379,380,381,382 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012101779 |
6.10.2021 |
Vývoz KO, uloženie zmesového komunálneho odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
1,209.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707415107 |
6.10.2021 |
Zemný plyn za obdobie od 01.10.2021 do 31.10.2021 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
911.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021101411 |
6.10.2021 |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102021 |
4.10.2021 |
Oprava strešných okien v NBD č. 381 a č. 382 |
František Lisík |
40 196 909 |
860.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102101480 |
4.10.2021 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
36.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670122036 |
4.10.2021 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
66.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670121960 |
4.10.2021 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
110.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102101521 |
4.10.2021 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
34.51 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
21/036 |
30.9.2021 |
Predchádzanie vzniku a zhodnotenie BRKO v obci Rudník |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2124 |
30.9.2021 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
Slovensky
