| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
21/037 |
30.9.2021 |
Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Rudník |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021600 |
29.9.2021 |
Vývoz ČOV AT |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
246.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102109506 |
29.9.2021 |
Odber vzorky a výkon skúšok vody |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
81.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210074 |
29.9.2021 |
HP adapter 90W orig., HP DC Jack |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
37.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021024 |
29.9.2021 |
Práce naviac na základe CP 2021018 zo dňa 15.09.2021 |
Pišta Miko s.r.o. |
44192584 |
14,473.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021023 |
29.9.2021 |
Strecha KD |
Pišta Miko s.r.o. |
44192584 |
14,813.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100110861 |
29.9.2021 |
Pneumatiky |
Andros s.r.o. |
51084554 |
208.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211187716 |
29.9.2021 |
Voda za obdobie od 11.08.21-10.09.21 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
75.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211187715 |
29.9.2021 |
Voda za obdobie od 11.08.21-10.09.21 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
68.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211187713 |
29.9.2021 |
Voda za obdobie od 11.08.21-10.09.21 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
27.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211187714 |
29.9.2021 |
Voda za obdobie od 11.08.21-10.09.21 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
128.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913229182 |
29.9.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.08.2021-31.08.2021 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
74.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8290033456 |
29.9.2021 |
Telefóny za obdobie od 01.08.2021 - 31.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012106295 |
29.9.2021 |
Konvektomat, sporák - ŠJ |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
7,286.28 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
309070Z157 |
27.9.2021 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.309070Z157 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
020210012 |
24.9.2021 |
Plastová známka pre psa |
Eva Sukeníková - KOPEX |
32892390 |
50.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22109051 |
24.9.2021 |
Vytriedenie plastového odpadu |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
1,236.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5640481069 |
24.9.2021 |
Mobily od 17.9.2021-16.10.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
70.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102101378 |
24.9.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
82.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670121004 |
24.9.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
113.01 EUR |
Slovensky
