| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20210360 |
9.9.2021 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021553 |
9.9.2021 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie august 2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2118 |
7.9.2021 |
Evidenčné známky pre psov |
KOPEX |
10886567 |
47.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2119 |
7.9.2021 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670119346 |
6.9.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
97.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670119363 |
6.9.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
301.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707389532 |
6.9.2021 |
Zemný plyn od 01.09.2021 do 30.09.2021 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
911.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210072 |
6.9.2021 |
Správa IT Infraštruktúry - ZŠ |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34/2021 |
6.9.2021 |
Pravidelný záručný servis plynových kotlov v budove ZŠ |
PISKLA - MaR |
17720036 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210056 |
6.9.2021 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
288.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
057-2021/10 |
2.9.2021 |
Ovládanie 6554L8 |
Marek Maliarik M AUTOSERVIS |
32718764 |
86.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210063 |
2.9.2021 |
Správa IT Infraštruktúry |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
330026988 |
2.9.2021 |
Internet od 01.08.2021 do 31.12.2021, internet od 01.01.2022 do 31.07.2022 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
154.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021081408 |
2.9.2021 |
Výkon zodpovednej osoby 08/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20211489 |
2.9.2021 |
SIKA CERAM 255 Flex 25 kg |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2212204149 |
2.9.2021 |
Tlačivá - MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2212204914 |
2.9.2021 |
Tlačivá - ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2212204430 |
2.9.2021 |
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ - tlačivo |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
31-002/2021/A/03 |
2.9.2021 |
Nájom nebytového priestoru - KD |
Mgr. Jana Períčková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8707362377 |
27.8.2021 |
Zemný plyn od 01.08.2021-31.08.2021 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
911.00 EUR |
Slovensky
