| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20210091 |
31.5.2021 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
84.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22105103 |
31.5.2021 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
594.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6612112462 |
31.5.2021 |
Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA,... |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012100690 |
31.5.2021 |
Vývoz KO, uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
1,244.46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2111 |
26.5.2021 |
Čistenie kanalizácie 9 RD |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2112 |
26.5.2021 |
Rozbor vody na ČOV AT |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1210514 |
25.5.2021 |
PC Intel Core i5 - MŠ |
Marián Sabo - MAS |
36964166 |
538.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210431 |
25.5.2021 |
Poskytovanie služieb MOM za mesiac APRÍL 2021 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
259.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100542 |
24.5.2021 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
42.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670110759 |
24.5.2021 |
Zelenina mrazená ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
26.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670110825 |
24.5.2021 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
90.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20210585 |
24.5.2021 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
74.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670109956 |
24.5.2021 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
122.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670109867 |
24.5.2021 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
3.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021011 |
20.5.2021 |
Kominárske práce, kontrola a čistenie komínov v NBD č. 381, 382, 380, 379 a v budove ZŠ a MŠ |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22103042 |
20.5.2021 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
630.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22104074 |
20.5.2021 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
1,039.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021266 |
18.5.2021 |
Vývoz ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
347.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211088308 |
18.5.2021 |
Voda za obdobie od 11.4.2021-10.5.2021 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
19.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211088309 |
18.5.2021 |
Voda za obdobie od 11.4.2021-10.5.2021 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
161.76 EUR |
Slovensky
