Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1012101601 | 13.9.2021 | Vývoz KO | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 699,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215047 | 9.9.2021 | Mulčovanie | Technické služby mesta | 00514080 | 456,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210360 | 9.9.2021 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021553 | 9.9.2021 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie august 2021 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2118 | 7.9.2021 | Evidenčné známky pre psov | KOPEX | 10886567 | 47,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2119 | 7.9.2021 | Čistiareň | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670119346 | 6.9.2021 | Potraviny - ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 97,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670119363 | 6.9.2021 | Potraviny - ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 301,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707389532 | 6.9.2021 | Zemný plyn od 01.09.2021 do 30.09.2021 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 911,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210072 | 6.9.2021 | Správa IT Infraštruktúry - ZŠ | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34/2021 | 6.9.2021 | Pravidelný záručný servis plynových kotlov v budove ZŠ | PISKLA - MaR | 17720036 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210056 | 6.9.2021 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 057-2021/10 | 2.9.2021 | Ovládanie 6554L8 | Marek Maliarik M AUTOSERVIS | 32718764 | 86,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210063 | 2.9.2021 | Správa IT Infraštruktúry | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330026988 | 2.9.2021 | Internet od 01.08.2021 do 31.12.2021, internet od 01.01.2022 do 31.07.2022 | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 154,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021081408 | 2.9.2021 | Výkon zodpovednej osoby 08/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20211489 | 2.9.2021 | SIKA CERAM 255 Flex 25 kg | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2212204149 | 2.9.2021 | Tlačivá - MŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2212204914 | 2.9.2021 | Tlačivá - ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2212204430 | 2.9.2021 | Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ - tlačivo | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |