| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
005 |
19.3.2021 |
Spoločná obecná úradovňa |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670103933 |
15.3.2021 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
89.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670103910 |
15.3.2021 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
25.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100167 |
12.3.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
47.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021005 |
12.3.2021 |
Projektová činnosť stavby: "Zníženie energetickej náročnosti, rekonštrukcia ÚK a zdroja... |
Ing. Pavol Pálka |
34735526 |
4,200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
4/12/2021 |
11.3.2021 |
Testovanie na COVID-19 dňa 12.3.2021 a 26.3.2021 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10210021 |
10.3.2021 |
Respirátor |
Viliam Hodor - VH CLEAN |
34901906 |
325.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20210167 |
10.3.2021 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
63.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102100259 |
9.3.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
416.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670103440 |
9.3.2021 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
3.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670103433 |
9.3.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
77.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20210233 |
9.3.2021 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
62.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
-20210023 |
5.3.2021 |
Správa IT Infraštruktúry |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021091 |
5.3.2021 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210031 |
5.3.2021 |
Vitamíny - COVID |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
1,912.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5608329202 |
5.3.2021 |
Mobily od 17.2.2021-9.3.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
61.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021026 |
5.3.2021 |
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707233184 |
5.3.2021 |
Zemný plyn od 1.3.2021-31.3.2021 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
911.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021031413 |
5.3.2021 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10210237 |
5.3.2021 |
Odber vzorky a výkon skúšok vody ČOV |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
81.38 EUR |
Slovensky
