SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1011303506 | 17.7.2013 | Elektrina za obdobie od 1.7.2013 - 31.7.2013 ( Loka u Hluchých č. 159 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 234.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011303505 | 17.7.2013 | Elektrina za obdobie od 1.7.2013 - 31.7.2013 ( Loka u Zmekov č. 305 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 15.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011303504 | 17.7.2013 | Elektrina za obdobie od 1.7.2013 - 31.7.2013 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 49.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313197 | 17.7.2013 | Oprava plynového ohrievača vody v objekte - Materská škola | MAPROS, s.r.o. | 36339296 | 148.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0662013 | 17.7.2013 | Kontrola ručných hasiacich prístrojov, skúška požiarneho vodovodu, vypracovanie revíznej... | Peter Špaček | 37527231 | 208.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0672013 | 17.7.2013 | Kontrola ručných hasiacich prístrojov v ZŠ a MŠ | Peter Špaček | 37527231 | 28.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 116/2013 | 17.7.2013 | Činnosť technika PO za mesiace január - jún 2013 | Peter CHŇUPA | 36964751 | 64.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013016 | 17.7.2013 | Výmena regulátorov v NBD č. 379 a NBD č. 381 a č. 382 | Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. | 32722940 | 760.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130074 | 17.7.2013 | Toner Xerox 106R01277 WC 5016/5020
Valec Xerox 101R00432 WC 5016/5020 |
BN Invest s.r.o. | 36227391 | 189.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5209951200 | 17.7.2013 | Mobil : 0907 235 660 za obdobie od 13.6.2013 - 12.7.2013 | Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | 43.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313367860 | 17.7.2013 | Voda za obdobie od 12.5.13 - 11.6.13 ( Rudník č. 2 ) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 36.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313366749 | 17.7.2013 | Voda za obdobie od 12.5.2013-11.6.2013 ( Rudník č. 379 ) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 55.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113145381 | 17.7.2013 | Voda za obdobie od 14.5.13 - 11.6.13 ( Rudník ) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 99.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113145382 | 17.7.2013 | Voda za obdobie od 14.5.13 - 11.6.13 ( Rudník č. 382 ) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 139.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313367859 | 17.7.2013 | Voda za obdobie od 12.5.13 - 11.6.13 ( Rudník č. 1 ) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 16.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313364465 | 17.7.2013 | Voda za obdobie od 11.5.13 - 10.6.13 ( Rudník č. 380 ) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF/2013/02 | 17.7.2013 | DuoSonet na akcii "Dni prútia" v Rudníku | AntAgency s.r.o. | 46228969 | 380.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7305815441 | 17.7.2013 | Mobil : 0911899227 za obdobie od 8.5.2013 - 7.6.2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 28.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 300226759 | 17.7.2013 | Predškolská výchova - predplatné | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 3.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013034 | 17.7.2013 | Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 2Q 2013 | Ján Gregor TV SAT | 32291612 | 315.00 EUR |
