| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011302084 |
2.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Rudník č. 381) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
166.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011302083 |
2.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Loka u Mockov č. 329 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011302082 |
2.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
37.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011302081 |
2.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Loka u Zmekov 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011302080 |
2.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Loka Dolina Švancarova č. 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
49.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011302079 |
2.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
18.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011302078 |
2.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011302076 |
2.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.3.2013 - 30.6.2013 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
238.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011300780 |
2.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Loka u Hluchých č. 159 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
234.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011300308 |
2.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011302075 |
2.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
308.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011302077 |
2.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
91.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
2.8.2013 |
Zemný plyn za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
617.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13261 |
1.8.2013 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
27.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
66/2013/NB |
31.7.2013 |
Zmluva o nájme bytu |
Ivana Gregorová, Peter Gregor |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
64/2013/NB |
31.7.2013 |
Zmluva o nájme bytu |
Ing. Jakub Jurič, Ing. Zuzana Juričová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20130191 |
31.7.2013 |
Pripojenie rozvádzača pre prečerpávaciu stanicu 001 - V20130210 |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
478.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
131709 |
31.7.2013 |
Chlieb od 11.7. 2013 - 19.7.2013 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
19.19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13021 |
31.7.2013 |
Výmena regulačného ventilu v NBD č. 380 |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
390.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
63/2013/NB |
31.7.2013 |
Zmluva o nájme bytu |
Oľga Držková |
|
|
Slovensky
